采购申请单的申请分类
有以下申请分类材料申请：1、无BOM（样品及未批量生产的产品）：分析用量，查库存，制订“采购申表单”。2、有BOM：依BOM做生产需求分析单，查库存，分析材料用量，制订“采购申请单”。3、交采购部下采购单。采购单的转入（来源）单据号为采购申请单。产品申请：1、无BOM：直接申请需要的产品，交上级审核批准，交采购部采购产品。2、有BOM：依BOM分析用量，查库存，制订“采购申请单”。采购申请单就是ERP系统中，第一步采购物品时提交的单据，采购申请单包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步采购。扩展资料采购申请单英文名称（Purchaserequisitions）采购申请单是为了采购物品而提出支钱的申请凭证。在此所讲的采购申请单是指在ERP系统中填写的单据，是一种无纸化的采购申请单。一般需要经过有关部门申请到采购部-采购部进行核实-核实通过-采购部向上级通报-相关领导签字-财务付款-采购成功。采购物品后由品质部门验收，验收合作入库。一般采购申请单由MRP模块产生，由物控部门根据订单的材料分析产生的物料申请单做为依据需求产生，采购单上的材料也因此而有详细的所属订单信息，并且记录所采购之材料用到哪个订单与产品上。流程物控需求—>制作请购单—>主管批准—>采购作业(询/报价)—>采购作业(订购单制作)—>上级批准—>采购作业跟催—>交货—>材料验证
收料单、采购单、请购单分别是什么意思，有什么区别和联系吗？
收料单、采购单、请购单分别属于不同类型的单据，三者之间没有联系。收料单、采购单、请购单有3点不同：一、三者的概述不同：1、收料单的概述：收料单是记录材料验收入库的一种原始凭证。2、采购单的概述：采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。3、请购单的概述：请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求，递交至公司的采购部以获得这些物料的单子的整个过程。所填的单据称为请购单。二、三者包括的内容不同：1、收料单包括的内容：一般包括收到材料的类别、编号、品名、规格、计量单位、应收数量、实收数量以及单价金额等。2、采购单包括的内容：包括供应商、要订购的物料或服务、数量、价格、供货日期和供货条款、支付条款，此外，采购订单确定订购的物料是存入库存还是在收货时就直接被消耗。3、请购单包括的内容：主要包括商品或劳务的名称、数量、种类、用途等内容。三、三者的作用不同：1、收料单的作用：收料单可由仓库保管员在材料验收时填制一式数联。其中， 一联留存，作为登记材料明细帐的根据；一联送采购部门，通知材料业已验收入库； 一联送财会部门，并注明单价金额以进行核算。收料单也可以由采购部门在收到铁路、航运等运输单位到货通知时，预先填列一式数联。其中，一联留存，一联送运输部门通知提货；其余各联送仓库通知收货，当验收入库时由仓库填列实收数量并加盖戳记，以一联留存仓库登记材料明细分类帐，一联通知采购部门材料已验收入库，一联交财会部门并注明单价金额进行核算。2、采购单的作用：采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。3、请购单的作用：请购单"是物资采购工作的凭证，一般包括请购单编号、请购部门、请购日期、请购物质名称、规格、料号、采购数量、功能要求、需要日期等等。参考资料来源：百度百科-收料单参考资料来源：百度百科-采购订单参考资料来源：百度百科-请购单
采购申请表怎么填写
采购申请表
尊敬的领导：
兹有xx部门因工作需要，需申请购买xx办公用品，数量xx，望领导给予批准为谢！
申请人：xxx
部门
xx年x月x日
填写说明：
1. 标题：某某部门或单位关于某某采购的申请
2. 申请部门或单位：填写申请采购的部门或单位名称
3. 正文：详细阐述采购物品的理由和需求，确保理由充分、需求明确，以争取上级的支持
4. 结尾：表达对上级批准采购事项的期望，使用礼貌、客套的语言
5. 落款：申请人签名，日期，部门或单位盖章【摘要】
采购申请表怎么填写【提问】
**采购申请表**尊敬的领导：您好！兹有XX部门因工作需要，急需采购XX办公用品，数量XX。考虑到部门运作的效率和日常办公的需求，我们认为有必要进行此次采购。详细信息如下：* 部门名称：XX部门* 采购物品：XX办公用品* 采购数量：XX* 采购原因：工作需要我们深知领导一直致力于优化资源配置和提高工作效率，因此此次采购也是为了更好地满足部门的工作需求，提高工作效率。我们期待您的审批和支持，使该采购事项得以顺利进行。如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。再次感谢您的关注与支持！此致敬礼！申请人：[XXXXX]XXXX年XX月XX日【回答】
采购原材料会计分录怎么做？
购入原材料的会计分录：发票账单与材料同时到达。简称为“单货同到”。会计分录为：借：原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷：银行存款或应付票据等发票账单已到、材料未到。简称为“单到货未到”。想学习更多关于会计分录问题可免费领取试听课程会计分录为：借：在途物资应交税费-应交增值税(进项税额)贷：银行存款或应付票据等材料到达、验收入库后：借：原材料贷：在途物资材料已到、发票账单未到。简称为“货到单未到”。具体会计分录为：借：原材料(暂估价值)贷：应付账款-暂估应付账款下月初将上笔分录用红字冲回：借：原材料(暂估价值)(红字冲销)贷：应付账款-暂估应付账款(红字冲销)等到发票账单到后，再借：原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷：银行存款或应付票据等采用预付货款的方式采购材料。简称为“预付货款方式购货”。预付货款时：借：预付账款(预付金额)贷：银行存款收料后：借：原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷：预付账款(实际应付金额)补付货款：借：预付账款(预付与应付差额)贷：银行存款退回多付的款项：借：银行存款贷：预付账款(预付与应付差额)对于想要了解更多会计实操的学员可以选择恒企教育，恒企教育以精品课程、精品教学、精品服务，为社会及企业输送更多经验强、实力硬的经营管理型财务人才，用专业的力量帮助每一位学子。
材料采购入库会计分录怎么写
材料采购入库会计分录写法：①材料已验收入库，货款已经支付或开出、承兑商业汇票(款付+货到)借 原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷 银行存款(已付、托收承付)/其他货币资金(银行汇票)/应付票据(商业汇票)②货款已经支付或开出、承兑商业汇票，材料尚未到达或尚未验收入库(款付+货未到)借：在途物资应交税费——应交增值税(进项税额)贷 银行存款等验收入库后：借 原材料贷 在途物资会计分录的种类：会计分录的种类包括简单分录和复合分录两种，其中简单分录即一借一贷的分录;复合分录则是一借多贷分录、多借一贷以及多借多贷分录。需要指出的是，为了保持账户对应关系的清楚，一般不宜把不同经济业务合并在一起，编制多借多贷的会计分录。但在某些特殊情况下为了反映经济业务的全貌，也可以编制多借多贷的会计分录。会计分录亦称"记账公式"。简称"分录"。它根据复式记账原理的要求，对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。在登记账户前，通过记账凭证编制会计分录，能够清楚地反映经济业务的归类情况，有利于保证账户记录的正确和便于事后检查。每项会计分录主要包括记账符号，有关账户名称、摘要和金额。会计分录分为简单分录和复合分录两种。简单分录也称"单项分录"。是指以一个账户的借方和另一个账户的贷方相对应的会计分录。复合分录亦称"多项分录"。是指以一个账户的借方与几个账户的贷方，或者以一个账户的贷方与几个账户的借方相对应的会计分录。初学者在编制会计分录时，可以按以下步骤进行:第一:涉及的账户，分析经济业务涉及哪些账户发生变化;第二:账户的性质，分析涉及的这些账户的性质，即它们各属于什么会计要素，位于会计等式的左边还是右边;第三:增减变化情况，分析确定这些账户是增加了还是减少了，增减金额是多少;第四:记账方向，根据账户的性质及其增减变化情况，确定分别记入账户的借方或贷方;第五:根据会计分录的格式要求，编制完整的会计分录。
